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黔东南州扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算信息
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附件1

黔东南州扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算信息

               

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021度预算收支预算总表

表二:2021度部门收入总表

表三:2021度部门支出总表

表四:2021度财政拨款收支总表

表五:2021度一般公共预算支出表

表六:2021度一般公共预算基本支出明细表

表七:2021“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2021政府性基金预算支出表

表九:2021部门整体支出绩效目标

表十:2021部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能:政策研究、督促指导、规划编制、协调服务、监督评估、信息管理、经验推广。

1)贯彻执行国家和省、州有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规及脱贫攻坚战略,调查研究、统筹协调、检查指导全州扶贫开发工作。

2)拟订全州扶贫开发中长期规划和年度计划,提出全州扶贫开发工作目标、任务、政策和措施,并组织实施;组织调研扶贫开发工作中的重大问题、绩效评估,提出相关意见建议。

3)编制全州脱贫攻坚专项规划、重点区域脱贫决战规划,组织实施贵州省扶贫攻坚行动计划和决战重点区域扶贫攻坚计划,统筹协调革命老区扶贫规划等其相关规划的编制工作;配合做好贫困县党政领导班子和领导干部扶贫开发工作的考核工作。

4)负责财政专项扶贫资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效评估;组织开展全州扶贫开发、“五个一批”等项目的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作;负责贫困人口建档立卡信息管理系统、项目管理系统的日常管理和维护,做好扶贫开发工作重点县、乡和贫困村及贫困人口的进退管理工作。

5)负责州19个专项(“1+10+9”)统筹、协调、调度等相关工作。

6)统筹、协调信贷扶贫工作,负责州级扶贫龙头企业的认定、审核和考评;做好省级和国家级扶贫龙头企业的推荐上报工作及相关企业的日常管理工作。

7)负责对口帮扶工作的统筹协调和联络服务工作。

8)负责联络协调中直机关、中央在黔单位、国企、民企及驻黔部队的定点帮扶工作;负责联络协调省领导集团帮扶;组织协调社会力量参与扶贫开发;承担省外、境外非政府组织和个人帮扶我州的联系、协调服务及交流与合作工作。

9)指导县(市)开展精准扶贫、“减贫摘帽”、整乡整村推进、连片开发、贫困村出列、贫困人口脱贫的信贷扶贫工作的统筹、协调工作;指导县(市)进行产业化扶贫、科技扶贫、特色产业和扶贫产业园区建设。

10)负责组织、指导实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作;指导和协调各县(市)开展“雨露计划”培训工作。

11)承担州扶贫开发领导小组和脱贫攻坚指挥部的日常工作。

12)承办州委、州政府和省扶贫开发领导小组交办的其他工作任务。

2、部门预算单位构成:我办行政单位1个,即黔东南州扶贫开发办公室下属全额拨款事业单位3个即黔东南州外资扶贫项目管理中心、黔东南州扶贫开发技术指导中心、黔东南州扶贫宣传教育中心

3、部门人员构成:东南州扶贫开发办公室机关行政编制12名,实有在职人数10名;机关工勤人员编制2名,实有在职人数2名;下属事业单位编制31名,实有在职人数25名;行政退休人员12

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2020年收支总预算为829.14万元。其中:2021年初州级财政预算收入671.39万元,占收支总预算的80.97%;结转以前年度收入为157.75万元,占收支总预算19.03%。

2收支增减变化情况说明:2021州级预算收入671.39万元与去年年初预算数689.98万元减少18.59万元,主要是减少州级项目预算;结转资金收入157.75万元比去年62.24万元增加95.51万元,主要州级领导帮扶专项经费项目跨年度实施。

3、收入预算情况说明:2021年我办预算总收支829.14万元。其中:2021年州级预算收入671.39万元及结转以前年度州级预算收入157.75万元为人头经费、基本办公经费、养老保险、医疗保险巩固脱贫成果专项资金,占总预算的100%

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。(1)支出预算总体情况。2021年我办预算收支829.14万元。其中:2020年州级预算收入571.39万元及结转以前年度州级预算资金45.14万元为基本支出,主要包括:在职(退休)人员工资及福利支出、养老保险支出、日常公用经费支出、医疗保险支出、住房公积金支出等;2021年州级预算100万元及结转以前年度州级预算专项资金112.61万元为项目支出,主要用于州级巩固脱贫攻坚成果专项经费及州领导帮扶专项经费。

2)部门预算三公经费情况。2021年我办公用经费中“三公经费”预算9.17万元,比2020年预算10.4万元减少1.23万元,主要原因是严控“三公”经费支出,切实降低相关支出。其中:公务接待费2万元,占当年公共财政预算收入支出的0.3%主要原因是严控“三公”经费支出,切实降低相关支出;公务用车运行维护费7.17万元,占当年州级公共财政预算收入支出的1.067%2020年预算7.4万元下降0.23万元主要原因是严控“三公”经费支出,切实降低相关支出;无公务出国(境)预算安排另在州级巩固脱贫攻坚成果专项经费中产生的“三公经费”(专项经费中督导、检查产生的车辆运行费用)按照实际发生进行决算。3政府性基金预算支出情况。2021没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2021年预算100万州级巩固脱贫攻坚成果专项经费,按照使用方案将加强宣传我州脱贫攻坚风采风貌,继续对摘帽县进行成果巩固指导,加大力度对脱贫攻坚项目(资金)进行检查等工作;结转以前年度州级领导帮扶等专项经费112.61万元,按照资金使用办法将用于帮扶脱贫村产业发展、基础设施建设、教育扶贫等方面。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2021当年预算我单位运行经费预算为105.15万元,其中:办公费12万元、印刷费2万元、水费0.52万元、电费4.5万元、邮电费5万元、差旅费3万元、维护费1万元、培训费1万元、接待费2万元、劳务费5万元、福利费10万元、其他交通费用1万元、会议费2万元、其他商品与服务支出26.5万元、公车运行维护费7.17万元、移动通讯费4.76万元、公车改革补贴11.7万元、办公设备购置6万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2021年初,国有资产合计333.39万元,其中:流动资产157.75万元,固定资产175.64万元。

(三)部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算6万元,采购项目主要是办公电脑、桌椅等购置。

(四)预算绩效说明

12021年,本部门(单位)当年预算资金总额671.39万元,整体绩效目标为完成2021-2025年间,脱贫人口巩固率达到98%以上,每年农村脱贫人口可支配收入增幅比全国农村居民可支配收入增幅高出2个百分点左右。

22021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算100万元。一级项目名称为州级脱贫攻坚巩固专项经费;绩效中长期目标为确保2021-2025年间,脱贫人口巩固率达到98%以上,每年农村脱贫人口可支配收入增幅比全国农村居民可支配收入增幅高出2个百分点左右绩效年度目标为确保2021-2025年间,脱贫人口巩固率达到98%以上,每年农村脱贫人口可支配收入增幅比全国农村居民可支配收入增幅高出2个百分点左右,州扶贫办作为全州脱贫攻坚工作的主责主业部门,在州委州政府的坚强领导下,要经常性的下乡指导、检查、督导巩固脱贫攻坚成果工作,项目主要开展以下几方面:一是与贵州日报社等各类媒体合作,以专刊等形式宣传我州脱贫攻坚风采风貌,二是召开各类脱贫攻坚巩固会议,三是开展摘帽县成果巩固指导工作,四是与审计、财政等部门对全州脱贫攻坚资金(项目)进行检查、指导、调研等工作,五是开展脱贫攻坚巩固其他工作;项目长期绩效指标为产出指标-质量指标98实效指标=100,经济效益指标≧2项目年度绩效指标为产出指标-质量指标98实效指标=100,经济效益指标≧2

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

附件二-1州扶贫办):2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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