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贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度部门决算
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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省黔东南州扶贫开发办公室概况

(一)主要职能

政策研究、督促指导、规划编制、协调服务、监督评估、信息管理、经验推广。

1)贯彻执行国家和省、州有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规及脱贫攻坚战略,调查研究、统筹协调、检查指导全州扶贫开发工作。

2)拟订全州扶贫开发中长期规划和年度计划,提出全州扶贫开发工作目标、任务、政策和措施,并组织实施;组织调研扶贫开发工作中的重大问题、绩效评估,提出相关意见建议。

3)编制全州脱贫攻坚专项规划、重点区域脱贫决战规划,组织实施贵州省扶贫攻坚行动计划和决战重点区域扶贫攻坚计划,统筹协调革命老区扶贫规划等其相关规划的编制工作;配合做好贫困县党政领导班子和领导干部扶贫开发工作的考核工作。

4)负责财政专项扶贫资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效评估;组织开展全州扶贫开发、“五个一批”等项目的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作;负责贫困人口建档立卡信息管理系统、项目管理系统的日常管理和维护,做好扶贫开发工作重点县、乡和贫困村及贫困人口的进退管理工作。

5)负责州19个专项(“1+10+9”)统筹、协调、调度等相关工作。

6)统筹、协调信贷扶贫工作,负责州级扶贫龙头企业的认定、审核和考评;做好省级和国家级扶贫龙头企业的推荐上报工作及相关企业的日常管理工作。

7)负责对口帮扶工作的统筹协调和联络服务工作。

8)负责联络协调中直机关、中央在黔单位、国企、民企及驻黔部队的定点帮扶工作;负责联络协调省领导集团帮扶;组织协调社会力量参与扶贫开发;承担省外、境外非政府组织和个人帮扶我州的联系、协调服务及交流与合作工作。

9)指导县(市)开展精准扶贫、“减贫摘帽”、整乡整村推进、连片开发、贫困村出列、贫困人口脱贫的信贷扶贫工作的统筹、协调工作;指导县(市)进行产业化扶贫、科技扶贫、特色产业和扶贫产业园区建设。

10)负责组织、指导实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作;指导和协调各县(市)开展“雨露计划”培训工作。

11)承担州扶贫开发领导小组和脱贫攻坚指挥部的日常工作。

12)承办州委、州政府和省扶贫开发领导小组交办的其他工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设4个处室,下属3个全额拨款事业单位,即黔东南州外资扶贫项目管理中心、黔东南州扶贫开发技术指导中心、黔东南州中医药民族医药产业发展办公室

从预算单位构成看,贵州省黔东南州扶贫开发办公室部门决算构成为本级和三个全额拨款事业单位(三个事业单位不单独核算,与州本级一起)。

二、贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明
 (一)贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度收支决算总计3,179.93万元,与2017年相比,增加2,164.49万元,增长213.16%。主要原因是:2018年年中增加了黔东南州领导脱贫专项资金、州级脱贫攻坚专项经费等经费

二)贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,073.25万元,其中:财政拨款收入3,073.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,626.12万元,其中:基本支出852.89万元,占32.48%;项目支出1,773.23万元,占67.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度财政拨款收支决算总计3,179.93万元。与2017年相比,增加2,164.49万元,增长213.16%。主要原因是:2018年年中增加了黔东南州领导脱贫专项资金、州级脱贫攻坚专项经费等经费

(五)贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2,626.12万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,717.36万元,增长188.98%。主要原因是:2018年年中增加了黔东南州领导脱贫专项资金、州级脱贫攻坚专项经费等经费

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出162.87万元,占6.2%;社会保障和就业支出43.51万元,占1.66%;农林水支出2384.63万元,占90.8%;住房保障支出35.11万元,1.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为658.93万元,支出决算为2626.12万元,完成预算的398.54%。预算数小于决算数的主要原因是:2018年年中调整预算追加2018年黔东南州领导脱贫专项资金、州级脱贫攻坚专项经费等经费。其中:

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为54.84万元,支出决算为43.51万元。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员退休养老保险支出减少。

2)行政运行。年初预算为559.38万元,支出决算为611.39万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加人员经费预算,造成决算数比年初预算大。

3)一般行政管理事务。年初预算为2.19万元,支出决算为74.2万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加120万州级脱贫攻坚专项经费。

4)生产发展。年初预算为5.47万元,支出决算为7.93万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中调整支出科目,生产发展支出增加。

5)其他扶贫支出。年初预算为1.1万元,支出决算为1691.1万元。决算数大于预算数的主要原因是:2018年年中增加了黔东南州领导脱贫专项资金等经费。

6)住房公积金。年初预算为35.95万元,支出决算为35.12万元。决算数小于预算数的主要原因:年中调整预算数。

7)其他一般公共服务支出。年初无预算,年中调整预算支出162.87万元。

(六)贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出852.89万元,其中:人员经费715.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费137.35万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为24.1万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行勤俭节约,严控“三公”经费支出。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算24.1万元,比上年增加1.15万元,增长5%,增加原因是鉴于我州现处于脱贫攻坚关主战场,州扶贫办经常性的下乡入村开展指导、调研、检查项目资金工作,客观导致公务用车运行维护费略有增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,上一年度也为0万元;公务用车购置及运行维护费支出20.98万元,占87.05%,比上年增加1.38万元,增长7.02%,增加原因是鉴于我州现处于脱贫攻坚关主战场,州扶贫办经常性的下乡入村开展指导、调研、检查项目资金工作,客观导致公务用车运行维护费略有增加;公务接待费支出3.12万元,占12.95%,比上年减少0.23万元,降低6.8%,减少原因是主要原因是厉行勤俭节约,严控“三公”经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州扶贫开发办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费20.98万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费20.98万元。主要用于脱贫攻坚资金项目督查、检查等2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费3.12万元。具体是:国内公务接待支出3.12万元,主要是接待上级、中直单位、对口帮扶城市来我州对接、检查、交流工作及县、乡上州办来对接工作等贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年国内公务接待30批次,200人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南州扶贫开发办公室机关运行经费支出137.35万元,比2017年减少86.68万元,降低38.69%,主要原因是厉行勤俭节约,严控机关运行相关经费支出。

2、政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额3.73万元,其中:政府采购货物支出3.73万元。授予中小企业合同金额3.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.73万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔东南州扶贫开发办公室共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:下属事业单位公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

格按照部门预算绩效目标管理相关要求,将绩效理念融入到我单位预算编制、预算执行和预算监督的全过程,结合我单位实际,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,实现全过程绩效管理。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)一般公共报务支出(类)其他一般公共报务支出(款)其他一般公共报务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共报务支出。

(二十)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):反映开展扶贫开发的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(二十一)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映开展扶贫开发的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十二)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目及相关技术推广等方面的项目支出。

(二十三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除了上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

 

 

贵州省黔东南州扶贫开发办公室2018年度部门决算.xls

 

                            2019年10月10日

 

 

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